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安徽鑫鉑鋁業股份有限公司專業從事工業鋁型材、工業鋁部件和建築鋁型材的研發、生產與銷售，公司的產品具有高強韌、質量輕、易加工、耐腐蝕等優良物理性能和化學性能，目前已成為新能源光伏產業鏈中的重要原材料，同時公司的產品還應用於軌道交通、汽車輕量化、醫療環保、電子家電、節能建築等領域。公司也積累了高質量的客戶群體，已成為新能源光伏組件行業，全球前三甲企業隆基股份、晶科能源、晶澳科技的主要供應商。
1月29日，安徽鑫鉑鋁業股份有限公司首次公開發行股票並在中小板上市網上路演在中國證券報·中證網成功舉行。中證君帶您一起走進路演現場、走近企業。
鑫鉑股份首次公開發行股票並在中小板上市網上路演現場圖片
路演嘉賓
鑫鉑股份董事長 唐開健
鑫鉑股份董事、總經理 陳未榮
鑫鉑股份董事會秘書 樊祥勇
鑫鉑股份 財務負責人 馮飛
華林證券投行部保薦代表人 鍾昊
華林證券投行部保薦代表人 李軍
公司介紹
鑫鉑股份專業從事工業鋁型材、工業鋁部件和建築鋁型材的研發、生產與銷售，建立了從原材料研發、模具設計與製造、生產加工、表面處理至精加工工藝的完整的工業生產體系，具備全流程生產製造能力。目前公司生產的鋁型材及鋁部件具備高強韌、質量輕、易加工、耐腐蝕等優良物理及化學性能，已成為新能源光伏產業鏈中的重要供應商，同時公司的產品還應用於軌道交通、汽車輕量化、醫療環保、電子家電、系統門窗、節能建築等領域。
公司作為市場上為數不多的自原材料研發至精加工一體化全流程鋁型材及鋁部件生產企業，生產的產品主要用於滿足中高端鋁型材及鋁部件市場的需求。
發行情況
發行規模：2661萬股
股票簡稱：鑫鉑股份
股票代碼：003038
申購代碼：003038
申購時間：2021年2月1日
發行價格：18.08元/股
鑫鉑股份董事長唐開健在致辭中表示，鑫鉑股份將繼續秉承“誠信、務實、開拓、進取”的價值理念，持續加大研發投入和市場營銷網絡的建設，以公司多年來的技術沉澱與經驗積累為依託，以募投項目為支撐，進行產品創新升級，產業化佈局和戰略規劃的落地，將公司打造成為國內一流，具有國際影響力的中高端鋁型材及鋁部件的全產業鏈服務供應商。
路演問答集錦
問：介紹下公司的主營業務是什麼？
答：公司專業從事工業鋁型材、工業鋁部件和建築鋁型材的研發、生產與銷售，建立了從原材料研發、模具設計與製造、生產加工、表面處理至精加工工藝的完整的工業生產體系，具備全流程生產製造能力。目前公司生產的鋁型材及鋁部件具備高強韌、質量輕、易加工、耐腐蝕等優良物理及化學性能，已成為新能源光伏產業鏈中的重要供應商，同時公司的產品還應用於軌道交通、汽車輕量化、醫療環保、電子家電、系統門窗、節能建築等領域。
問：介紹一下公司本次發行所募集資金將投於哪些募投項目？
答：經公司董事會和股東大會審議確定，募集資金扣除發行費用後的淨額，將投入於年產7萬噸新型軌道交通及光伏新能源鋁型材項目、研發中心升級建設項目及償還銀行貸款。其中，“年產7萬噸新型軌道交通及光伏新能源鋁型材項目”及“研發中心升級建設項目”的實施主體為發行人的全資子公司鑫鉑科技。
問：介紹一下年產7萬噸新型軌道交通及光伏新能源鋁型材項目與持續增長的市場需求的關聯？
答：隨著我國宏觀經濟的不斷增長，國內新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化等領域內高端工業鋁型材的需求量迎來快速增長。近幾年，隨著國民經濟的平穩增長以及城鎮化的不斷推進，我國建築業房屋施工面積依舊保持平穩較快增長，有效帶動了建築型材市場需求的穩定提升；伴隨國家產業政策的大力支持以及行業自主研發能力的提升，未來我國高端鋁型材產品加速進口替代的趨勢更加明顯。
問：介紹一下募集資金投資項目與公司主營業務的關係是什麼？
答：公司本次發行募集資金擬投入的“年產7萬噸新型軌道交通及光伏新能源鋁型材項目”、“研發中心升級建設項目”緊緊圍繞公司主營業務發展，是對公司主營業務的鞏固和提升，在公司現有產品、研發、生產、營銷體系的基礎上，通過項目擴建進一步提供產能，優化產品結構，通過加大研發投入進一步增強自主創新能力，從而提升公司在行業內的核心競爭力。
問：公司目前主要客戶有哪些？合作規模如何？
答：2020年度，公司前五大客戶為晶科能源、隆基股份、晉能集團、正信光電、常州米匯。其中與晶科能源合作貢獻銷售收入28514.30萬元，佔主營業務收入22.26%；與隆基股份合作貢獻銷售收入9586.84萬元，佔主營業務收入7.48%；與晉能集團合作貢獻銷售收入6551.02萬元，佔主營業務收入5.11%；與正信光電合作貢獻銷售收入4597.36萬元，佔主營業務收入3.59%；與常州米匯合作貢獻銷售收入3761.48萬元，佔主營業務收入2.94%。前五大客戶合計貢獻銷售收入53011.01萬元，佔主營業務收入41.39%。
問：公司近幾年收入情況如何？
答：2018年-2020年的營業總收入分別為70495.46萬元、92400.70萬元、128722.94萬元；同期，主營業務收入佔總營收的比例分別為98.37%、99.45%和99.50%。主營業務收入主要來源於工業鋁型材、工業鋁部件和建築鋁型材的銷售。
問：公司毛利率水平如何？
答：2018-2020年，公司產品毛利分別為11065.78萬元、15406.67萬元和20469.44萬元；，產品毛利率分別為15.96%、16.77%和15.98%。毛利率變動主要受產品結構、產品單價變動、鋁錠價格變動等因素的綜合影響。
問：公司資產負債率情況如何？
答：2018-2020年，公司資產負債率（母公司）分別為48.81%、40.64%和50.91%，資產負債率（合併）分別為54.68%、45.89%和54.93%，2019年末較上年末有所下降，主要系隨著公司生產、銷售規模的快速增長以及引入新的投資者，公司貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產等主要資產增長較快，資產總額也隨之增加，增速快於短期借款、應付賬款等主要負債，從而導致公司的資產負債率下降；2020年末，公司資產負債率較上年末有所上升，主要系隨著公司生產、銷售規模的擴大，為了緩解流動資金不足，公司增加了短期銀行借款、長期借款及融資租賃，從而使得資產負債率有所提升。
問：請介紹一下公司未來三年的擴產計劃？
答：產能擴充計劃上，經過多年的發展，公司在工業鋁型材、工業鋁部件及建築鋁型材領域積累了豐富的研發、生產及服務經驗，產品廣泛應用於晶科能源、晶澳科技、隆基股份、晉能集團、康尼機電、今創集團、無錫宏宇、中集集團、美埃集團、英飛特、金鵬集團、美沃門窗等國內大型企業，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以現有大型客戶的需求為依託，通過本次募集資金投資項目擴大公司現有工業鋁型材及工業鋁部件的生產能力，提升生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固並擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場佔有率和公司影響力。產品拓展計劃上，在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品及客戶的基礎上，公司將藉助募集資金投資項目的實施，不斷沿著鋁型材的價值鏈進行延伸，將進一步加大工業鋁部件的精加工生產能力，進一步提升公司產品附加值，豐富產品類型，鞏固公司產品在行業中的綜合競爭力和盈利能力。公司工業鋁部件領域的產能擴張，將為公司開闢新的利潤增長點，確保公司持久穩定、良性的發展。
問：公司未來有什麼發展戰略？
答：未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在國內特別是華東市場及華北市場的行業地位，以公司多年來在鋁型材及鋁部件行業的研發、生產、銷售、服務等方面的技術沉澱與經驗積累為依託，以募投項目為平臺，以鋁產業轉型升級、鋁型材產業鏈的延伸與價值提升和業務佈局為戰略方向，借力於內外部資源，持續提升公司產能、推動研發能力和產品創新升級，致力於成為國內一流並具有國際影響力的新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫療環保、電子家電、建築等各類中高端鋁合金型材生產及鋁部件精加工的服務商。
編輯：亞文輝
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